一、单位情况

    （一）主要职能

唐山学院1956年建校，地处中国近代工业的摇篮、素有“京东宝地”之美誉的河北省唐山市,是一所以工为主，工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的公办全日制普通本科院校，实行省市共建、以市为主的办学体制。开设了45个本科专业及相关专科专业，涵盖工学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等6个学科门类。学校目前拥有6个校区，占地1037.95亩，校舍建筑面积40.97万平方米。学校围绕培养高质量应用型人才，不断深化人才培养模式改革，保证本科教学质量，努力实现特色发展，立足区域经济社会发展需求，发挥高等教育应有职能，提升学校的贡献度，建设具有显著办学特色的应用型大学。

（二）机构情况

本院设有智能与信息工程学院、土木工程学院等20个教学单位、14个党政管理机构和图书馆、学报编辑部等7个教辅机构。

（三）人员情况

截止到2018年12月底，学院现有编制内教职工总数1729人，其中：在职人员1279人，离休人员8人，退休人员443人。校内在校学生人数为17242人,其中：普通本专科生17071人，校内成教学生171人。

在职人员比上年减少22人，其中：引进博士22人，调入2人，军属安置1人，辞职8人，调出1人，退休37人，在职死亡1人。

退休人员比上年增加33人，其中退休37人，死亡4人。

    二、收入支出预算执行情况分析

（一）收支结余情况

1.年初结转和结余：调整前年初结转和结余3501.35万元，减少58.9万元，其中：财政收回2017年结余资金1211.59万元，单位收回以前年度已列支费用199.21万元，调账转入横向课题余额318.85万元，调账收回河北科大唐山分院以前年度计提专用基金634.62万元，调整后年初结转和结余3442.45万元。

2.本年收入：

（1）财政拨款收入：年初预算33051.38万元，调整预算40795.22万元，决算收入39898.83万元,财政收回2018年结余资金896.39万元未形成收入；

（2）事业收入1762.51万元为科研事业收入。

（3）其他收入23.4万元，为利息收入5.19万元、学历认证服务收入7.07万元和违约金收入11.14万元。

3.本年支出：39585.2万元，其中基本支出34672.34万元，项目支出4912.86万元。

4.年末结转和结余情况

年末收支结余5566.17万元，其中基本支出结转2585.04万元，项目支出结转2981.13万元。

1.事业基金弥补收支差额47.58万元。

2.转入事业基金23.4万元。

3.财政补助结转结余3938.78万元，其中基本支出结转1957.65万元，项目支出结转1981.13万元。

4.非财政补助结转1627.39万元。

（二）收入支出预算执行情况

1.财政拨款收入支出预算执行基本情况

预算收入完成率=39898.83/40795.22×100%=97.8%

预算支出完成率=36069.69/40795.22×100%=88.42%

2.收入支出结构分析

收入结构：财政补助收入比率95.71%，事业收入比率4.23%，其他收入比率0.06%

支出结构：人员支出比率68.33%，公用支出比率19.26%，

          项目支出比率12.41%

（三）“三公”经费、会议费、培训费支出情况

（1）“三公”经费支出情况

公务用车运行维护费39.87万元，比上年减少8.81万元。

公务接待费2.48万元，比上年增加0.22万元。

公车购置费无。

（2）会议费支出情况：会议费10.48万元，比上年减少5.2万元。

（3）培训费支出情况：培训费217.89万元，比上年增加32.5万元。